گزارش لغو سفارشات

مبالغ این سفارش‌ها از همهٔ گزارش‌های فروش حذف شده و کالاها به انبار برگشته است. لغو از صفحهٔ «سفارش‌ها و آشپزخانه» انجام می‌شود (ابطال و چاپ مجدد فاکتور). سفارشی که پیش از پرداخت لغو شده در این گزارش نمی‌آید.

بازه و خروجی

• ▸با «از» و «تا» (تقویم شمسی) بازه را تعیین کنید و با ↻ به‌روز کنید. بازه بر اساس تاریخ «لغو» است، نه تاریخ فروش.
• ▸«📥 خروجی» فایل CSV می‌دهد: سفارش، تعداد آیتم، مشتری، تلفن، تاریخ فروش، تاریخ لغو، روش پرداخت، مبلغ (ریال)، توسط و دلیل. بدون ردیف، دکمه غیرفعال است.

کارت‌های خلاصه

• ▸«تعداد لغو» در بازه.
• ▸«جمع مبالغ برگشت‌خورده».
• ▸«برگشت نقدی» و «برگشت کارتخوان»: جمع نقد و کارتی که برای این فاکتورها دریافت شده بود.

جدول

• ▸سفارش: «#شماره» یا «📝 ثبت دستی» برای فروش گذشته؛ زیرش «N آیتم» که با زدن آن اقلام فاکتور باز می‌شود (کالا، تعداد، قیمت واحد، تخفیف، جمع، یادداشت).
• ▸مشتری و تلفن، تاریخ فروش و تاریخ لغو.
• ▸روش پرداخت: نقد، کارت، کارتخوان، ترکیبی، نسیه، کارت هدیه، اعتبار غذای کارکنان یا «🏢 اعتبار سازمانی».
• ▸مبلغ، «توسط» (کاربر لغوکننده) و «دلیل». دلیل معمولاً یکی از گزینه‌های آماده‌ای است که هنگام لغو با یک لمس انتخاب شده («انصراف مشتری»، «سفارش تکراری یا اشتباه»، «نارضایتی یا مرجوعی»، «ناموجود بودن کالا»)، یا متنی که زیر «✎ سایر (نوشتن دلیل)» نوشته شده.

اگر … شد

• ▸لغوی را نمی‌بینم: بازهٔ «از/تا» بر پایهٔ تاریخ لغو است؛ بازه را بزرگ‌تر کنید.
• ▸در کارت «برگشت نقدی» صفر است ولی مبلغ بالاست: فاکتور با نسیه، کارت هدیه، اعتبار غذای کارکنان یا اعتبار سازمانی بوده، نه نقد/کارت. اعتبار سازمانی خودکار به شخص برمی‌گردد و از بدهی سازمان کم می‌شود.
• ▸می‌خواهم دلیل را ببینم: ستون «دلیل» همان دلیلی است که هنگام لغو انتخاب یا نوشته شده؛ لغو بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود.