ورودی کالا (رسید)

انواع رسید («نوع سند»)

• ▸رسید خرید — با سفارش خرید: ردیف‌ها از ماندهٔ سفارش پر می‌شوند و مقدار واقعی تحویل را می‌نویسید.
• ▸رسید خرید — بدون سفارش: با تأمین‌کننده و شمارهٔ فاکتور؛ با مبلغ همان لحظه ریالی می‌شود، بدون مبلغ «تعدادی» ثبت و بعداً با فاکتور ریالی می‌شود.
• ▸برگشت از فروش: کالای فروخته‌شده که برگشته. با «سند مبنا» به همان نرخی که خارج شده برمی‌گردد (یا نرخ توافقی)، بدون مبنا به میانگین موزون.
• ▸رسید ضایعات: ضایعات قابل استفاده که به انبار برمی‌گردد؛ مبلغ را سیستم به میانگین موزون می‌گذارد.
• ▸موجودی اول دوره: ورود موجودی ابتدای دوره با نرخ واردشده.
• ▸برگشت از مصرف: برگشت کالا از آشپزخانه به انبار؛ با «سند مبنا» (حوالهٔ مصرف) به نرخ همان حواله، بدون مبنا به میانگین موزون؛ بهای تمام‌شدهٔ حواله معکوس می‌شود.
• ▸امانی (ورود): کالای امانی نزد ما؛ فقط تعدادی، بدون ارزش و بدون سند مالی.

ثبت رسید روی سفارش خرید

1. ۱در «ورودی کالا» روی «📥 رسید دریافت» بزنید و «نوع سند» را «رسید خرید — با سفارش خرید» بگذارید.
2. ۲از فهرست «سفارش خرید» یکی از سفارش‌های ارسال‌شده یا ناقص را انتخاب کنید. انبار مقصد و تأمین‌کننده از روی سفارش پر می‌شوند.
3. ۳اقلام باز سفارش با مقدار باقی‌مانده می‌آیند؛ در ستون «مقدار دریافتی» عدد واقعی را بنویسید و ردیف‌های نرسیده را با ✕ حذف کنید. «مقدار دریافتی» نمی‌تواند از «مانده» بیشتر باشد.
4. ۴«فی» (قیمت واحد) از سفارش پر شده؛ اگر نرخ فاکتور فرق دارد اصلاحش کنید (خالی بگذارید یعنی «همان نرخ سفارش»). «شمارهٔ فاکتور» را اگر دارید بنویسید.
5. ۵اگر دسترسی «مبالغ رسید و حواله» ندارید ستون فی نیست و رسید با همان نرخ سفارش (برآورد بر مبنای میانگین موزون) ثبت می‌شود.
6. ۶«نام تحویل‌دهنده» (راننده یا نمایندهٔ تأمین‌کننده) و «نام تحویل‌گیرنده» (پیش‌فرض: کاربر فعلی) برای امضا روی برگه چاپ می‌شوند. «صادرکننده» هم پیش‌فرض نام شماست و قابل ویرایش است.
7. ۷تاریخ سند را بگذارید (خالی = امروز) و «ثبت سند» را بزنید.

پس از ثبت، موجودی بالا می‌رود، میانگین موزون بازمحاسبه می‌شود، برای ردیف‌های دارای تاریخ انقضا یک بچ باز می‌شود، وضعیت سفارش به «ناقص» یا «تحویل‌شده» می‌رود و برگه نمایش داده می‌شود (می‌توانید با «🖨️ چاپ» بدهید).

تاریخ انقضا و بچ

بخش «⏰ تاریخ انقضا» بالای جدول با «یک تاریخ برای همه» همهٔ ردیف‌ها را یکجا پر می‌کند. اقلامی که «عمر مفید» دارند، تاریخ انقضایشان خودکار پیشنهاد می‌شود (تاریخ سند + عمر مفید) و فقط خانهٔ خالی را پر می‌کند؛ هر خانه قابل ویرایش است. حتی اگر خانه را خالی بگذارید و کالا عمر مفید داشته باشد، بچ با همان عمر ساخته می‌شود. رسید امانی هم ستون انقضا دارد.

ردیف‌های فرم

• ▸اگر کالا هنوز تعریف نشده، کنار انتخاب کالا «+» را بزنید؛ فرم کوتاه کالا باز می‌شود و پس از ذخیره همان کالا در ردیف می‌نشیند و برگه باز می‌ماند.
• ▸ستون «فی» و «مبلغ» فقط با دسترسی «مبالغ رسید و حواله» دیده می‌شود. بدون آن، رسید فقط تعدادی ثبت می‌شود و مبلغ را واحد مالی با فاکتور وارد می‌کند.
• ▸در برگشت از فروش/مصرف، بخش «مبنای برگشت» دو حالت دارد: «بدون سند مبنا — نرخ میانگین موزون» و «با سند مبنا — نرخ همان فروش/حوالهٔ مصرف»؛ در حالت دوم سند را جستجو و انتخاب می‌کنید، ستون «قابل برگشت» سقف هر ردیف است و در برگشت از فروش ستون «نرخ توافقی» هم دارید.
• ▸برگشت از فروش/ضایعات/مصرف را سیستم قیمت می‌زند؛ ستون فی ندارند.

تاریخ مؤثر و قفل دوره

تاریخی که برای سند می‌گذارید تاریخ مؤثر آن است: کاردکس، گزارش‌ها و سند حسابداری با همین تاریخ ثبت می‌شوند. تاریخ آینده پذیرفته نمی‌شود («تاریخ سند انبار نمی‌تواند در آینده باشد») و تاریخی پیش از قفل دورهٔ انبار هم نه («دوره انبار تا … بسته شده است — سند با این تاریخ قابل ثبت نیست»).

اصلاح مقدار پس از ثبت

اگر مقدار یک ردیف از «رسید خرید با سفارش» اشتباه ثبت شده، رسید را باز کنید (کلیک روی ردیف یا 🖨️)، کنار مقدار ✏️ بزنید، مقدار درست و «علت اصلاح (اختیاری)» را بنویسید و ✓ بزنید. ماندهٔ سفارش، موجودی و سند حسابداری به‌روز می‌شوند. این امکان برای رسیدهای دیگر نیست؛ آن‌ها را با سند اصلاحی یا انبارگردانی درست کنید. «صادرکننده» روی همهٔ رسیدها و حواله‌ها قابل ویرایش است.

هشدار موجودی اول دوره

اگر برای کالایی که در همان انبار قبلاً رسید یا حواله داشته «موجودی اول دوره» بزنید، پنجرهٔ «⚠️ این کالا رسید و حواله دارد» باز می‌شود، چون موجودی دوباره اضافه می‌شود. پیشنهاد درست «رفتن به انبارگردانی» است که موجودی را «تعیین» می‌کند؛ «ثبت اول دوره در هر حال» فقط وقتی که دلیلش را می‌دانید. جزئیات: انبارگردانی.

اگر خطا گرفتم

• ▸«سفارش بازی برای دریافت نیست»: سفارش باید «ارسال‌شده» یا «ناقص» باشد؛ پیش‌نویس را ابتدا با 📤 ارسال کنید، یا نوع را «بدون سفارش» بگذارید.
• ▸«مقدار … بیش از ماندهٔ سفارش است»: ردیف را به مانده کاهش دهید.
• ▸«هر کالا فقط یک ردیف در سند دارد»: در رسید با سفارش یک ماده را دوبار ننویسید؛ مقدارها را جمع کنید.
• ▸«سند مبنای برگشت را انتخاب کنید»: در حالت «با سند مبنا» باید سند را انتخاب کنید یا به «بدون سند مبنا» برگردید.