ابطال سفارش و استرداد
مراحل کامل لغو یک فاکتور و برگشت پول.
- ۱به صفحه «سفارشهای جاری» بروید (نیاز به مجوز invoice.void).
- ۲فاکتور موردنظر را با شماره یا نام مشتری پیدا کنید.
- ۳روی فاکتور کلیک کنید تا جزئیات باز شود.
- ۴دکمه «ابطال» را بزنید.
- ۵دلیل ابطال را در پنجره باز شده وارد کنید.
- ۶تایید کنید — وضعیت فاکتور به «لغو شده» تغییر میکند.
- ۷مبلغ به مشتری به همان روش پرداخت اصلی برگردانده میشود (نقد از صندوق، کارت با عملیات بازگشت روی کارتخوان).
- ۸اقلام بهصورت خودکار به موجودی انبار برمیگردند.
- ۹سند برگشت در حسابداری ایجاد میشود (اگر سند خودکار فعال باشد).
- ۱۰این ابطال در «گزارش لغو سفارشات» و «لاگ حسابرسی» با نام شما ثبت میشود.
ابطال فاکتور پس از پایان شیفت ممکن است اعداد تهشیفت را بههم بریزد. در صورت امکان، ابطال را قبل از بستن شیفت انجام دهید.